各位代表：

　　炭步镇2026年部门预算经镇第十八届人民代表大会第十二次会议批准后，在预算执行过程中，因区下达的工作任务发生变化，根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国预算法》等相关规定，现向炭步镇第十九届人民代表大会第一次会议报告2026年上半年预算执行情况及预算调整方案情况，请予审议。

　　一、2026年上半年预算执行情况

　　（一）财政收入和支出执行情况

　　2026年1—6月全镇财政收入14236.66万元（不含一般公共预算调入政府性基金2800万元），为年度预算的59.2%，增长的主要原因是葡京娱乐场 存量政府投资项目收入增加。加上上年资金结转为530.52万元，2026年1—6月总收入14767.18万元。部分项目收回退款可冲减本年支出，待年底清算再回补结余。

　　2026年1—6月全镇财政总支出14800.09万元（不包含调出一般公共预算2800万元至政府性基金），为年度预算的60.21%，增长的主要原因是葡京娱乐场 存量政府投资项目支出增加。

　　（二）一般公共预算收支情况

　　1.主要收入情况

　　2026年1—6月我镇一般公共预算收入7141.93万元。其中：上级补助收入7132.3万元，调入资金9.63万元。加上上年资金结转为132.32万元，2026年1—6月一般公共预算总收入7274.25万元。

　　2.主要支出情况

　　2026年1—6月我镇一般公共预算支出4446.87万元，为年度预算的48.77%。支出较大的项目主要是人员经费、党建项目、民政项目等。另外，调出一般公共预算2800万元至政府性基金。2026年1—6月一般公共预算总支出7246.87万元。具体支出情况如下（不包含调出至政府性基金2800万元）：

　　（1）一般公共服务支出46.88万元，完成预算任务的68.65%，增长的主要原因是上级下达的统计专项支出增加；

　　（2）文化旅游体育与传媒支出25.3万元，完成预算任务的93.01%，增长的主要原因是上年结转项目资金集中在上半年完成大部分支付；

　　（3）社会保障和就业支出774.12万元，完成预算任务的48.69%；

　　（4）卫生健康支出21.23万元，完成预算任务的75.85%，增长的主要原因是上年结转项目资金集中在上半年完成大部分支付；

　　（5）城乡社区支出220.69万元，完成预算任务的117.85%，增长的主要原因是城市生活垃圾收费奖励经费、党群活动中心项目支出增加；

　　（6）农林水支出2592.41万元，完成预算任务的47.4%；

　　（7）住房保障支出766.24万元，完成预算任务的49.39%。

　　（三）政府性基金预算收支情况

　　1.主要收入情况

　　2026年1—6月我镇政府性基金收入7094.73万元。其中：上级补助收入7094.73万元。另外，一般公共预算调入资金2800万元。加上上年资金结转为398.2万元，2026年1—6月政府性基金总收入10292.93万元。

　　2.主要支出情况

　　2026年1—6月我镇政府性基金支出10353.22万元，为年度预算的66.96%。支出较大的项目主要是葡京娱乐场 炭步镇“乡约古韵”基础设施建设项目（二期）、广州葡京 高新技术产业开发区炭步片区先进装备制造集聚区基础设施建设项目、环卫保洁绿化一体化服务项目等。具体支出情况如下：

　　（1）城乡社区支出4573.81万元，完成预算任务的44.05%；

　　（2）其他支出5779.41万元，完成预算任务的113.83%，增长的主要原因是葡京娱乐场 存量政府投资项目支出增加。

　　二、财政预算调整

　　（一）预算调整原因

　　一是上级专项转移支付收入增加；二是新增专项债券资金收入。

　　（二）财政收入和支出调整方案

　　1.收入调整

　　2026年年初我镇财政预算总收入24579.95万元，因区下达的其他工作任务发生变化，以及新增专项债券资金等原因，现镇财政预算总收入调整为34465.47万元。

　　2.支出调整

　　根据年初预算收入情况和我镇各项事业发展需要，结合上半年工作情况，现我镇财政预算支出相应调整为34465.47万元。

　　（三）一般公共预算调整方案

　　1.收入调整

　　2026年年初我镇一般公共预算收入9118.92万元，现一般公共预算收入调整为10246.5万元。调增的主要原因是上级专项转移支付项目收入增加，具体调整如下：一是上级补助收入10114.18万元；

　　二是上年资金结转132.32万元。

　　2.支出调整

　　2026年年初我镇一般公共预算支出9118.92万元，现我镇一般公共预算支出调整为10246.5万元。具体如下：

　　（1）一般公共服务支出年初预算安排68.29万元，现调整为226.64万元，调增的主要原因是人大换届选举经费等上级专项转移支付项目预算支出增加；

　　（2）文化旅游体育与传媒支出年初安排27.2万元，现调整为76.24万元，调增的主要原因是综合文化站、三馆一站免费开放等上级专项转移支付项目预算支出增加；

　　（3）社会保障和就业支出年初预算安排1589.96万元，现调整为1733.83万元，调增的主要原因是社工服务站项目经费、就业补助、社会工作服务经费等上级专项转移支付项目预算支出增加；

　　（4）卫生健康支出年初预算安排27.99万元，现调整为139.92万元，调增的主要原因是大肠癌、严重精神障碍患者监护及救治经费等上级专项转移支付项目预算支出增加；

　　（5）城乡社区支出年初预算安排187.27万元，现调整为551.71万元，调增的主要原因是公共服务事务支出项目预算支出增加；

　　（6）农林水支出年初预算安排5466.89万元，现调整为5688.32万元，调增的主要原因是城乡治安工作保障经费等上级专项转移支付项目预算支出增加；

　　（7）交通运输支出年初无预算安排，现调整为38.52万元，调增的主要原因是葡京娱乐场 地方农村公路养护工程补助等上级专项转移支付项目预算支出增加；

　　（8）住房保障支出年初预算安排1551.32万元，不作调整；

　　（9）灾害防治与应急管理支出年初无预算安排，现调整为40万元，调增的主要原因是中央自然灾害救灾资金预算支出增加；

　　（10）预备费年初预算安排200万元，不作调整。

　　（四）政府性基金预算调整方案

　　1.收入调整：2026年年初我镇政府性基金预算收入15461.03万元，现政府性基金预算收入调整为24218.97万元。调增的主要原因是上级专项转移支付项目以及建设项目专项债券收入增加。具体调整如下：一是上级补助收入23820.77万元；二是上年资金结转398.2万元。

　　2.支出调整：2026年年初我镇政府性基金预算支出15461.03万元，现政府性基金预算支出调整为24218.97万元。具体如下：

　　（1）城乡社区支出年初预算安排10383.89万元，现调整为13254.06万元，调增的主要原因是污水治理定额补助、生活垃圾清扫收运工作经费、生活垃圾分类全面提升以奖代补经费、市容管理工作经费等上级专项转移支付项目预算支出增加；

　　（2）其他支出年初预算安排5077.14万元，现调整为10964.91万元，调增的主要原因是葡京娱乐场 存量政府投资项目、建设项目专项债券支出增加。

　　（五）2026年“三公”经费预算调整情况

　　2026年“三公”经费年初总预算为119万元，其中因公出国（境）费用6万元，公务用车购置费34万元，公务用车运行维护费69万元，公务接待费10万元。按照镇党委、镇政府的工作安排，现将2026年因公出国（境）费用由6万元调整为7.93万元，公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费不作调整，“三公”经费调整后总预算为120.93万元。 以上报告，请予审议。