——2026年8月28日在葡京娱乐场 狮岭镇第十九届

人民代表大会第一次会议上

狮岭镇人民政府

各位代表：

        2025年，镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，确保党对财政事业的领导全面、系统、整体落到实处。在镇党委、镇政府的有力带领和上级财政部门的悉心指导下，我镇牢牢把握稳中求进工作总基调，自觉对标全镇发展大局，强化各类资金统筹整合，着力调整与优化财政支出结构，切实提高财政资金使用的精准性与有效性，集中财力保障重点领域和关键环节，持续增进民生福祉，坚决维护经济社会稳定，赋能高质量发展。

        一、税收情况

        2025年，我镇税收完成138078万元，比上年上升14.86%。地方库收入38230万元，比上年增加18.77%。

        二、收入和支出总体执行情况

        （一）财政收入预算执行情况

        2025年，我镇总收入84217.88万元，其中：一般公共预算补助收入23650.15万元，政府性基金预算补助收入60565.86万元，调入资金1.87万元，完成调整后预算的100.00%。加上年结余145.73万元，预算总收入合计84363.61万元。

        （二）本级支出预算执行情况

        2025年，我镇总支出83894.85万元，其中一般公共预算本级支出19215.17万元，政府性基金预算本级支出64679.68万元，完成调整后预算的100.00%，比上年增加42995.39万元，增幅105.12%，增加的主要原因是增加了人员经费、上级转移支付专项项目资金及政府债券资金。

        主要支出项目如下：

        1.一般公共服务支出647.81万元，完成调整后预算的100.00%，主要用于组织事务、信访业务、统计调查等各项支出；

        2.文化旅游体育与传媒支出15.39万元，完成调整后预算的99.98%，主要用于文物保护、文化活动、三馆一站免费开放等方面支出；

        3.社会保障和就业支出923.98万元，完成调整后预算的100.00%，主要用于社会福利、城乡困难群体生活保障、残疾人补助等民生方面支出；

        4.卫生健康支出281.81万元，完成调整后预算的100.00%，主要用于精神障碍患者监护及救治、“两热”防控等方面的支出；

        5.城乡社区支出26622.53万元，完成调整后预算的100.00%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区基础设施建设、城市环境卫生、城管执法、征地拆迁等方面支出；

        6.农林水支出14635.59万元，完成调整后预算的100.00%，主要用于在职在编工资福利支出、对村民委员会和村党支部的补助等方面支出；

        7.交通运输支出88.60万元，完成调整后预算的100.00%，主要用于道路管养；

        8.商业服务业等支出100.00万元，完成调整后预算100.00%，主要用于皮革皮具产业宣传发展等方面支出；

        9.灾害防治及应急管理支出778.44万元，完成调整后预算的100.00%，主要用于安全生产、应急管理等方面支出；

        10.其他支出39800.70万元，完成调整后预算的100.00%，主要用于助餐配餐服务补贴、居家养老补助、国家中小企业特色产业集群—葡京娱乐场 箱包皮具产业集群智造港基础设施建设项目、葡京娱乐场 狮岭镇污水处理管网建设项目、国家外贸转型升级专业型示范基地——狮岭智能制造产业园区基础设施建设项目等方面支出。

        三、“三公”经费支出决算具体情况说明

        2025年，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0.00万元。公务用车购置及运行费支出89.14万元，完成调整预算的97.95%，其中：公务用车购置13.49万元，完成调整预算的96.36%；公务用车运行维护费75.65万元，完成调整预算的98.24%。公务接待费支出0.12万元，完成调整预算的81.87%，2025年度共接待1次，接待人数6人。

        四、代管资金情况

        代管资金是其他部门使用非财政资金开展各项工作的资金。2025年代管资金收入为14749.77万元，代管资金支出7281.22万元。主要用于广清城际安置区建设项目、南航大道东地块（一期）项目、北江引水工程项目、新民村保障房项目等项目的开展。

        以上报告，请予审议。