葡京娱乐场花东镇人民政府_关于花东镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

关于花东镇2025年财政预算执行情况和
2026年财政预算草案的报告

发布日期：2026-03-09 15:32 文章来源：花东镇【字体：大中小】访问量: -

　　一、2025年财政预算执行情况

　　2025年是全面深化改革向纵深推进的关键一年，也是“十四五”规划收官决胜之年。面对外部环境复杂多变、内部发展压力叠加的新形势，以及高质量发展的新使命新要求，我办始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚决执行区委、区政府和镇党委、政府的各项决策部署，锚定“空港重镇、枢纽花东”发展定位，主动扛起挑大梁的责任担当，聚焦新质生产力培育与“百县千镇万村高质量发展工程”落地见效，为圆满完成“十四五”规划目标任务、扎实筑牢“十五五”发展根基提供了坚实财力保障。现将2025年财政预算执行情况汇报如下：

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2025年全镇一般公共预算收入15706.64万元，同比增加5257.22万元，增长50.31%，主要原因是上级转移支付专项资金增加，加上调入一般公共预算资金5139.94万元和上年结转结余资金2764.07万元，2025年全镇一般公共预算总收入合计23610.65万元，完成调整预算的99.97%。

　　2025年全镇一般公共预算总支出19812.91万元，同比增加6221.31万元，增长45.77%，完成调整预算的99.96%。年终结转3797.74万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2025年全镇政府性基金预算收入26975.30万元，同比增加651.87万元，增长2.48%，加上上年结转结余资金1301.22万元，2025年全镇政府性基金预算总收入合计28276.52万元，完成调整预算的99.98%。

　　2025年全镇政府性基金预算支出26375.65万元，同比减少1560.11万元，下降5.58%，完成调整预算的99.98%。年终结转1900.87万元。

　　（三）“三公”经费及会议费支出情况

　　“三公”经费支出104.81万元，完成调整预算的99.56%。其中：因公出国（境）费9.54万元，完成调整预算的95.36%；2025年没有新购置公务用车，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费95.20万元，完成调整预算的100%；公务接待费0.07万元。会议费支出9.20万元。

　　整体来看，2025年我镇预算收支执行总体平稳向好，有效对冲了经济下行影响。面对经济性减收、政策性减收双重挑战，我镇通过强化收支统筹、精准施策，加大对非急需、非刚性支出压减力度，全力兜牢民生底线，确保“财惠民生”落到实处，基层“三保”、基础设施建设等重点领域支出得到足额保障。目前，我镇财政运行仍面临多重风险挑战：一是“三保”及民生领域刚性支出持续攀升，财政收支“紧平衡”状态长期化，可持续运行压力不断加大；二是财政收支矛盾进一步凸显，应对超预期因素冲击的统筹调控能力有待提升，需进一步筑牢财政运行安全防护网。

2025年花东镇一般公共预算总收入执行情况表

单位名称：葡京娱乐场花东镇人民政府单位：万元

项目	预算数（调整）	执行数	执行数为预算数（调整）的%
一、一般公共预算收入	20854.71	20846.58	99.96%
（一）税收收入	0	0	-
（二）非税收入	0	0	-
（三）上级补助收入	15714.77	15706.64	99.95%
（四）调入资金	5139.94	5139.94	100%
二、上年结转收入	2764.07	2764.07	100%
一般公共预算总收入合计	23618.78	23610.65	99.97%

2025年花东镇一般公共预算支出执行情况表

单位名称：葡京娱乐场花东镇人民政府单位：万元

项目	本年累计支出数
一般公共预算本级支出	19812.91
201一般公共服务支出	2512.97
20101人大事务	7.80
2010101行政运行	0.09
2010106人大监督	2.70
2010108代表工作	5.00
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	2407.41
2010303机关服务	17.35
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2390.06
20105统计信息事务	5.61
2010508统计抽样调查	5.61
20131党委办公厅（室）及相关机构事务	7.68
2013102一般行政管理事务	7.68
20132组织事务	27.77
2013299其他组织事务支出	27.77
20136其他共产党事务支出	3.00
2013602一般行政管理事务	3.00
20139社会工作事务	53.70
2013904专项业务	53.70
204公共安全支出	11.54
20499其他公共安全支出	11.54
2049999其他公共安全支出	11.54
207文化旅游体育与传媒支出	210.59
20701文化和旅游	30.83
2070112文化和旅游市场管理	26.25
2070199其他文化和旅游支出	4.58
20702文物	5.40
2070204文物保护	5.40
20703体育	0.27
2070308群众体育	0.27
20799其他文化旅游体育与传媒支出	174.09
2079999其他文化旅游体育与传媒支出	174.09
208社会保障和就业支出	1913.90
20802民政管理事务	440.56
2080299其他民政管理事务支出	440.56
20807就业补助	20.00
2080799其他就业补助支出	20.00
20809退役安置	4.08
2080901退役士兵安置	4.08
20810社会福利	903.02
2081002老年福利	811.37
2081005社会福利事业单位	21.00
2081099其他社会福利支出	70.65
20811残疾人事业	34.86
2081199其他残疾人事业支出	34.86
20819最低生活保障	260.58
2081901城市最低生活保障金支出	20.44
2081902农村最低生活保障金支出	240.14
20821特困人员救助供养	148.93
2082102农村特困人员救助供养支出	148.93
20828退役军人管理事务	101.87
2082899其他退役军人事务管理支出	101.87
210卫生健康支出	583.55
21001卫生健康管理事务	5.93
2100101行政运行	5.93
21004公共卫生	488.87
2100409重大公共卫生服务	56.58
2100410突发公共卫生事件应急处置	350.00
2100499其他公共卫生支出	82.29
21007计划生育事务	42.23
2100799其他计划生育事务支出	42.23
21015医疗保障管理事务	24.86
2101506医疗保障经办事务	16.29
2101599其他医疗保障管理事务支出	8.57
21099其他卫生健康支出	21.66
2109999其他卫生健康支出	21.66
212城乡社区支出	1734.52
21201城乡社区管理事务	468.63
2120199其他城乡社区管理事务支出	468.63
21202城乡社区规划与管理	80.00
2120201城乡社区规划与管理	80.00
21203城乡社区公共设施	596.47
2120303小城镇基础设施建设	596.47
21205城乡社区环境卫生	368.45
2120501城乡社区环境卫生	368.45
21299其他城乡社区支出	220.98
2129999其他城乡社区支出	220.98
213农林水支出	12039.3
21301农业农村	8186.83
2130101行政运行	6085.11
2130104事业运行	1874.65
2130108病虫害控制	38.58
2130120稳定农民收入补贴	8.15
2130122农业生产发展	1.69
2130126农村社会事业	82.40
2130152对高校毕业生到基层任职补助	0.40
2130199其他农业农村支出	95.85
21302林业和草原	115.41
2130234林业草原防灾减灾	115.41
21303水利	890.52
2130305水利工程建设	1.71
2130306水利工程运行与维护	8.24
2130399其他水利支出	880.57
21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00
2130505生产发展	40.00
21307农村综合改革	2637.39
2130705对村民委员会和村党支部的补助	1862.78
2130706对村集体经济组织的补助	774.61
21399其他农林水支出	169.15
2139999其他农林水支出	169.15
214交通运输支出	726.70
21401公路水路运输	726.70
2140106公路养护	726.70
220自然资源海洋气象等支出	5.25
22001自然资源事务	5.25
2200114地质勘查与矿产资源管理	5.25
224灾害防治及应急管理支出	74.59
22401应急管理事务	53.73
2240108应急救援	53.73
22407自然灾害救灾及恢复重建支出	20.86
2240703自然灾害救灾补助	20.86

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025年花东镇政府性基金预算总收入执行情况表

单位名称：葡京娱乐场花东镇人民政府单位：万元

项目	预算数（调整）	执行数	执行数为预算数（调整）的%
一、政府性基金收入	26980.00	26975.30	99.98%
二、上年结转收入	1301.22	1301.22	100%
合计	28281.22	28276.52	99.98%

2025年花东镇政府性基金预算支出执行情况表
单位名称：葡京娱乐场花东镇人民政府	单位：万元
项目	本年累计支出数
政府性基金预算本级支出	26375.65
212城乡社区支出	24065.63
21208国有土地使用权出让收入安排的支出	23926.36
2120802土地开发支出	13492.30
2120804农村基础设施建设支出	132.67
2120814农业生产发展支出	340.33
2120815农村社会事业支出	342.53
2120816农业农村生态环境支出	185.46
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9433.06
21213城市基础设施配套费安排的支出	139.27
2121302城市环境卫生	139.27
229其他支出	2310.02
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2196.00
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	805.00
2290403其他政府性基金债务收入安排的支出	1391.00
22908彩票发行销售机构业务费安排的支出	20.00
2290805体育彩票销售机构的业务费支出	20.00
22960彩票公益金安排的支出	94.02
2296002用于社会福利的彩票公益金支出	87.52
2296003用于体育事业的彩票公益金支出	6.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、2026年财政预算草案

　　（一）一般公共预算草案

　　1．收入方面。2026年全镇一般公共预算收入27417.62万元，比上一年预算减少2475.31万元，下降8.28%，加上上年结转结余3797.74万元，全镇一般公共预算总收入31215.36万元。

　　2．支出方面。2026年全镇一般公共预算支出31215.36万元，比上一年预算减少1441.64万元，下降4.41%。

　　2026年镇财政严格按照中央、省定标准足额保障“三保”支出，不留硬缺口。

　　（二）政府性基金预算草案

　　1．收入方面。2026年全镇政府性基金预算收入1883.77万元，加上上年结转结余1900.87万元，全镇全年政府性基金预算收入3784.64万元，比上一年预算增加419.64万元，增长12.47%。

　　2．支出方面。2026年全镇政府性基金预算支出3784.64万元，比上一年预算增加419.64万元，增长12.47%。

　　（三）“三公”经费预算草案

　　2026年“三公”经费一般公共预算214万元。主要支出项目：

　　1．因公出国（境）费预算10万元；

　　2．公务用车购置费预算117万元；

　　3．公务用车运行维护费预算支出86万元；

　　4．公务接待费预算支出1万元。

　　（四）其他需说明事项

　　截至2026年3月2日，花东镇人民政府支出财政资金10600.94万元。

　　1．基本支出1325.61万元；

　　2．项目支出9275.33万元。

　　上述支出符合《中华人民共和国预算法》第五十四条关于预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排的支出的规定。

　　三、完成2026年财政预算目标的主要措施

　　2026年是“十五五”开局之年，做好今年工作，事关发展全局、责任重大深远。我们要深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委、区委工作要求，按照“空港重镇、枢纽要镇、产业强镇、文旅美镇”的路径，全力打造“航空都会小城市、南方枢纽数智港、湾区文旅目的地、北部增长中心镇”，把握大势、保持定力、激发活力，以思想破冰引领发展突围，以能力提升赋能高质量发展，以严实作风凝聚奋进力量，以实干实绩检验担当作为，为葡京娱乐场高水平规划建设广州北部增长极、打造广州北部综合门户和高质量发展新动力源作出新的更大贡献。

　　（一）强化资源统筹，提升资金使用效能。当前，受国内外复杂环境影响，经济回升向好基础尚不牢固，财政收入受经济形势、国家政策调整等因素影响较大。为此，需统筹政府一般公共预算和政府性基金预算管理，健全结余结转资金与当年预算编制挂钩机制，进一步增强政府资源统筹配置能力，加大结余资金盘活统筹力度，充分释放资金聚合效应，确保财政运行平稳有序。

　　（二）坚守收支平衡，优化支出结构，厉行勤俭节约。坚持稳中求进工作总基调，严格落实量入为出、有保有压原则，优先保障基本民生、乡村振兴、高质量发展等重点领域支出。落实党政机关过紧日子要求，从严从紧把控支出关口。全面深化预算绩效管理，推动绩效评价与预算编制、审核、执行全流程深度衔接，强化绩效评价结果运用，构建“评价—反馈—整改—提升”的良性循环机制，不断提高财政资金配置效率和使用效益。坚持在发展中保障和改善民生，严格开展财政承受能力评估，确保民生保障水平与经济发展阶段相适应、与财政财力状况相匹配。

　　（三）严守民生底线，筑牢财经纪律防线。坚决贯彻落实中央经济工作会议精神，严格规范财政收支管理，坚决兜牢保基本民生、保工资、保运转“三保”底线。全面推进镇级财政管理现代化建设，提升财政治理效能。严格执行地方政府债务管理相关规定，坚决遏制新增隐性债务，依法依规制止违法违规举债行为，牢牢守住不发生系统性风险的底线，切实防范化解财政运行风险。

　　（四）主动对接争取，缓解收支矛盾压力。密切跟踪国家、省、市政策调整导向，加强政策研究解读，精准把握政策机遇。全力争取上级资金支持和政策倾斜，为镇域经济社会高质量发展注入动力，有效缓解收支平衡压力。

收支预算总体情况表

单位名称：葡京娱乐场花东镇人民政府　单位：万元
收入		支出
项目	2026年预算	项目	2026年预算
一般公共预算	27417.62	201一般公共服务支出	11332.27
政府性基金	1883.77	204公共安全支出	9.00
		207文化旅游体育与传媒支出	364.44
		208社会保障和就业支出	2195.82
		210卫生健康支出	120.65
		212城乡社区支出	10018.52
		213农林水支出	7473.44
		214交通运输支出	265.21
		220自然资源海洋气象等支出	19.50
		221住房保障支出	2563.75
		224灾害防治及应急管理支出	159.87
		229其他支出	29.95
		预备费	447.58
上年预结转	5698.61	结转下年	0
收入总计	35000.00	本年支出合计	35000.00

部门整体预算绩效目标申报表.xlsx

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